汽車零部件供應商質量協議.pdf

1 質量管理協議質量管理協議 QUALITY MANAGEMENT AGREEMENTQUALITY MANAGEMENT AGREEMENT 成都天納克成都天納克富晟汽車零部件富晟汽車零部件有限公司有限公司 Tenneco FushengChengdu Automobile Parts Co.,LtdTenneco FushengChengdu Automobile Parts Co.,Ltd 2012015 5- -0 03 3- -3 31 1 頒布頒布 甲方甲方成都天納克成都天納克富晟汽車零部件富晟汽車零部件有限公司有限公司 乙方乙方 2 目目 錄錄 1、總則- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2、供應商質量管理體系- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3、供應商績效考核指標- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4、供應商質量目標及質量規劃- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 5、先期產品質量策劃 APQP 及新項目產品質量要求- - - - - - - - - - - -4 6.1 Phase0 啟動- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---4 6.2 Phase1 產品驗證- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5 6.3 Phase2 過程驗證- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6.4 Phase3 節拍驗證- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6.5 Phase4 批量驗證- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 7、早期生產遏制GP12- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 8、PPAP 認可- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 9、批量生產- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 10、批量生產后檢驗規定及質量問題處置- - - - - - - - - - - - - - - - - -10 11、進行可靠性試驗并做驗證- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -11 12、受控發運Control Shipping- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 13、技術要求及變更申請- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 14、變更管理- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 15、過程審核和產品審核要求- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16 16、退貨（零公里）零件- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 17、可追溯性管理- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 18、法律、法規和環保要求- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 19、高風險供應商的識別和管理要求- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 20、質量問題升級流程- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 21、索賠條例- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 22、顧客抱怨與索賠- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19 23、顧客服務與顧客滿意度- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 附件質量索賠明細表- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -21 3 1 1、、總則總則 甲乙雙方本著加強合作，減少分歧，經雙方協商，特制定此協議。此協議用 來闡述質量管理、產品驗收、工藝技術和索賠等方面的方法和要求，是甲乙雙方 合作的基礎和準則。 2 2、、供應商質量管理體系供應商質量管理體系 成都天納克體系內的供應商必須滿足如下質量體系管理要求 1、有效的 ISO9001 或 ISO/TS169492009 體系證書； 2、制定并實施年度體系內審、過程審核（按照 VDA6.3 或 el Q7 或 Tenneco 模版） 、產品審核（VDA6.5）的計劃； 供客戶隨時查閱； 3、具備相關實驗能力的設備及資質； （如實驗設備、 實驗項目、 認證資質） 如有焊接工藝，必須要有熔深檢測設備；CMM 及材質分析必須至少有穩 定的第三方資源； 3 3、、供應商績效考核供應商績效考核指標指標 1、 供應商績效考核 新項目績效考核、月度績效考核、年度績效考核；具體詳見績效 考核表； 月度 8D2 次，年度 8D10 次； 顧客不滿意度 8D3 次/年； 2、 供應商審核問題點的行動計劃于 5 個工作日內提交成都天納克質量 部，且問題點關閉率100； 新項目階段審核； 過程和產品審核； 3、 供應商的評級，按照 Tenneco 的審核模版 等級 0不能滿足要求，不推薦； 等級 1 目前沒有滿足要求，不推薦； 等級 2有強烈的合作意愿，并且需提供行動計劃； 等級 37x7.5 分，*6 分；合格，但需改進； 等級 4x9 分，*6 分；合格； 4 4 4. .供應商質量目標及質量規劃供應商質量目標及質量規劃 供應商應該持續提高和改進質量能力，應將”零缺陷 “作為了質量管理的追 求目標，針對質量能力的提升制定計劃，并實施內部審核，每年年底，供應商應 制定下一年度的質量提升計劃，并在次年的 1 月 10 日前應向成都天納克提交相 應的整改計劃、期限、措施跟蹤結果； 若供應商未達到以上任何一條要求， 則成都天納克質量部有權要求采購部門 停止授予新業務。 5 5. .先期產品質量策劃先期產品質量策劃 APQAPQP P 及新項目產品質量要求及新項目產品質量要求 先期產品質量策劃適用于由成都天納克直接采購的所有零件、總成與模塊。 在該策劃過程中需要符合 APQP/PPAP/PFMEA 手冊中相關條款要求， 并滿足成都天 納克相關特殊要求。相關特殊要求可以從該成都天納克獲得。 成都天納克將供應商的 APQP 分為五個階段，即 Phase0-Phase4,要求供應商 執行本協議中的要求，二級供應商的項目節點比供應商提前一個階段。 若供應商開發完成時間滯后成都天納克項目的節點要求， 則按照質量索賠明 細表（附件）相關要求執行，且供應商需立即提供補救措施，若嚴重影響成都天 納克的項目進度，我司質量部有權要求采購進行重新定點。 供應商在每次供貨時做好產品的 APQP 階段標識，并附帶自檢合格報告和產 品材質單；新項目階段的產品的質量要求為 0 缺陷，若發現 1 件不良品，則對整 批次產品進行報廢或者索賠，具體見質量索賠明細表 。 6 6.1 Phase0.1 Phase0 啟動啟動 獲得提名信后，項目進入 Phase0 階段。成都天納克會向供應商提供以下信息 成都天納克提供的凍結版 2D/3D 圖紙（零件圖及其所在裝配圖） ； 成都天納克 C 供的項目節點； 成都天納克提供的 CTQ； 成都天納克的其余要求；如產品測試實驗。 供應商根據以上信息向成都天納克提交以下質量規劃 6 6.1.1.1.1 項目管理項目管理 完成項目組織機構圖，明確項目成員職責權限，建立項目成員通訊錄，編制 5 項目管理計劃，材料分供方清單，提交符合成都天納克項目節點要求的 APQP 計 劃并定期進行更新反饋，詳細的工裝模具開發清單，檢具的 2D/3D 和檢具設計 A 表，檢具制造 B 表；及操作指導書 6 6.1.2.1.2 可行性分析可行性分析提交可制造性評估表 提供保證滿足 SC/CTQ 及其他項目要求的方案，并在項目 Kick off meeting 上由成都天納克和供應商確認； 圖紙數據確認， 依照圖紙和成都天納克特殊特性清單識別自身產品和過程特 殊特性，提交質量目標，初始流程圖/初始 FMEA/初始控制計劃，依據天納克成 都產能爬坡計劃制定自身的產能爬坡計劃，檢驗試驗計劃（第三方實驗室） ，場 地布局計劃，采用何種質量統計技術（SPC） 。 6 6.1.3.1.3 人員招聘與培訓計劃人員招聘與培訓計劃 崗位需求計劃，人員招聘計劃，產品知識培訓，生產設備操作培訓，檢測試 驗設備操作培訓，培訓效果評估，特殊工種資格認證，頂崗計劃。 6 6.1.4.1.4 物流與包裝規劃物流與包裝規劃 可追溯性、方便操作、產品防護、包裝方案、排序、庫存、運輸方式、第三 方物流、JIT需得到 TCEC 物流確認。 6 6.1.5.1.5 設備工裝模具設備工裝模具規規劃劃 采購/開發/調試/驗收/保養計劃。 6 6.1.6.1.6 檢測試驗設備規劃檢測試驗設備規劃 采購/開發/調試/驗收/統計技術使用（MSA）/保養計劃。 6 6.1.7.1.7 原原材料和分供方管理計劃材料和分供方管理計劃 確定的分供方清單， 檢驗計劃及分供方開發評審計劃， 檢驗計劃中必須包含 對原材料成分及物理性能和料厚的檢驗項目。 分供方項目比供應商提前一個階段。 6 6.2 Phase1.2 Phase1 產品驗證產品驗證 6.2.1 所有質量規劃獲得成都天納克批準； 6.2.2 將原材料送往有資質的實驗室進行成分和力學性能分析，并對結果進行判 定，將報告提供給成都天納克。 6.2.3 供應商提供符合成都天納克規定的金屬材料樣片 2 片，供成都天納克復檢 材質。不同板厚/鋼材廠/牌號的金屬材料，要分別提供樣片。 6 6.2.4 Phase1 通過時供應商應滿足如下要求 5 件 OTS 樣件、OTS 報告及提供給天納克的檢具和檢具 AB 表和檢具 CMM 報告得到成都天納克認可。生產 OTS 樣件模具應與量產時一致； 注OTS 即 Off tool sample,全工裝樣件。 設備工裝模具初驗收完成。 檢測試驗設備初驗收完成。 試生產流程圖/FMEA/控制計劃（提交成都天納克） 。 人員完成首次操作及質量關注點培訓， 初始受控的作業指導文件。 供應商的分供方的 OTS 認可報告； 建立 GP-12 遏制程序計劃； 6 6.3 Phase2 .3 Phase2 過程驗證過程驗證 6.3.1 產品驗證 Phase1 獲得成都天納克批準后，供應商通過試生產（3050 件） 生產對 Phase0 的所有質量規劃進行驗證。 6.3.2 供應商通過 Phase2，必須完成以下事項 完成場地布局。 過程能力分析計劃。 試生產的作業指導文件及完整的記錄。 外購件的節拍認可報告。 完成 GP-12 早期生產遏制程序并開始實施； 6 6.4 Phase3 .4 Phase3 節拍驗證節拍驗證 6.4.1 供應商完成成都天納克提供的節拍驗證報告，發現和關閉驗證過程中的問 題。 6.4.2 供應商節拍驗證合格后， 將報告提交給成都天納克申請Phase4批量驗證， 并同時輸出以下數據供成都天納克檢查 設備工裝模具和檢測試驗設備終驗收； 首次合格率。 MSA 報告。 Cpk 研究報告。 7 RR 報告。 將 PPAP 檢查清單里要求的文件按序排好并提交給 TCEC。 外購件的批量認可報告（PSW） 。 6 6.5 Phase4.5 Phase4 批量驗證批量驗證 6.5.1 批量驗證是對產品開展最終 PPAP 和節拍驗證活動，試生產的數量為至少 連續生產 300 件或 4 小時。供應商應先自行進行內部的 PPAP 審核，并提交相關 報告給成都天納克。 6.5.2 若 PPAP 提交等級為 5，Phase4 由成都天納克到供應商現場進行確認,若一 次審核未通過， 則供應商必須提供分析報告及補救措施， 同時還會受到質量索賠。 若PPAP提交等級為3， Phase4由供應商自行完成并向成都天納克提交相應證明， 但成都天納克保留在供應商現場進行批量驗證的權利。 6.5.3 Phase4 輸出如下 提交等級為 5 時，TCEC 現場確認的 RR、首次合格率、CPK/MSA 報告； 受控的生產流程圖/FMEA/控制計劃。 重要特性 Cpk1.67； 獲得 TCEC 批準的 PPAP 文件。 所有問題點關閉的報告， TCEC 簽發的 PSW。 7 7. .早期生產遏制早期生產遏制GP12GP12 7.1 成都天納克對供應商產品的入庫的接受判定值 C00 缺陷 7.1.1 成都天納克對供應商提供的每批次產品進行全檢，如有不合格數超過 0 則 判定該供貨批次為不合格品，該批次產品整體拒收。 7.1.2 供應商每批次供貨的產品需 100進行全檢， 且檢驗內容與方式須獲得成都 天納克質量部門批準。 7.1.3 供應商每批供貨必須附有該批產品的材質證明書和成品出貨檢驗報告，并 確保報告的真實性。 未附帶相應文件或文件不完整不合格， 該批次零件判定為不 合格，整批次退貨。 7.2 產品在PPAP 批準前送達成都天納克， 需在物料條碼標簽上做項目階段標識， 標識要求參見 APQP 文件包中 標簽粘貼要求 。 8 7.3.1 在運行 GP12 崗位過程中，需要對經過崗位的缺陷數量及類型進行 100記 錄，并對零件進行標識； 7.3.2 當生產過程改善后或量產后 90 天，供應商可以提出申請退出。申請退出 需提供在 GP12 崗位收集的數據以證明過程的有效性； 7.3.3 當經過 GP12 檢查崗位的產品仍在成都天納克發現不良，供應商選擇成都 天納克認可的第三方檢驗機構對該種產品進行全檢， 供應商將承擔該過程中一切 費用，詳見附件質量索賠表 。 8 8. .PPAPPPAP 認可認可 PPAP 樣品是完全用批量生產設備且在批量生產條件下按照報價時的節拍制 造出來的產品。 需進行樣品認可檢驗的是圖紙與技術要求中協商確定的有關尺寸、 材料、性能、可靠性、手感與標識（例如制造廠商代碼）的質量特性。供應商必 須在第三方或顧客認可的實驗室或具有 ISO/IEC17025 （1999） 、 GB/T15481 （2000） 的實驗室進行產品的材料和性能檢測。成都天納克保留復檢的權利。 以下情況下，成都天納克要求提供 PPAP 樣品 新零件； 產品更改； 生產場地變更，如易地生產、新的生產場所； 生產條件更改（如材料、工藝、設備、工裝模具等發生變化） ； 生產較長時間中斷（一年以上） ； 新的二次配套廠。 這些要求也適用于二次供應商。 成都天納克質量部負責 PPAP 樣品的終認可，對樣品檢驗結果進行評價； 決定 結論 a 接受 予以批量認可 b帶條件用于試生 產 必須再次進行樣品檢驗 c 拒收 不予批量認可，必須根據要求重新進行樣品 認可 9 成都天納克對樣品進行認可，并不能免除供應商對其產品質量應負的責任。 9 9. .批量生產批量生產 9.1 原材料及二級供應商管理 批量生產過程中， 供應商須對二級供應商的質量能力進行定期審核， 并對原材料 的材質和規格進行定期確認，并進行合理倉儲。 9.2 生產能力保證 為保證成都天納克正常生產，供應商須具備以下方面的生產能力 9.2.1 供應商生產能力高于成都天納克當期計劃的 15，準備安全庫存，并保證 隨時供貨； 9.2.2 員工能力適于完成生產任務； 9.2.3 設備工裝模具受控，要有定期維護計劃和備件管理； 9.2.4 檢測試驗設備必須按計劃進行 MSA，其中通用量具定期由有資質機構進行 校準，自制量檢具須定期進行有效性驗證； 9.2.5 生產現場具有完整的受控指導文件； 9.2.6 現場能保證作業和檢驗正常進行； 9.2.7 批量生產中，關鍵特性必須得到控制，關鍵產品特性的的長期過程能力要 求 Cpk1.33，在供應商的現場必須要有過程統計數據記錄和分析。 9.2.8 對生產和檢驗數據進行收集和分析，對偏差進行整改；9.2.9 具備面向成 都天納克的暢通的信息溝通渠道； 9.2.10 具備保障生產的應急計劃； 9.3 檢測設備的管理 9.3.1 檢測設備需規定檢定計劃和周期； 9.3.2 只使用經過標定的檢測設備。 9.3.3 進行周期檢定并標定。 9.3.4 精度值必須位于質量等級規定的公差范圍之內。 9.3.5 需在有資質的檢定機構對量具進行檢定； 1010. .批量生產后檢驗規定及質量問題處置批量生產后檢驗規定及質量問題處置 10.1 成都天納克對供應商的入庫的接受判定值 C00 缺陷。 10 10.1.1 成都天納克對供應商提供的每批次產品進行抽查， 如有不合格數超過 C0 則判定該供貨批次為不合格品， 該批次產品整體拒收， 同時供應商需立即采取臨 時遏制措施對我司庫存及 JIT 庫存進行 100挑選，防止缺陷持續流入成都天納 克，并反饋我司遏制的結果（挑選數量、缺陷數量） ，下一步立即啟動根本原因 的分析及長期整改措施的制定。 但根據成都天納克實際生產情況， 為了滿足生產 需求，可對該批次拒收物料做如下處理 要求供應商對拒收零件進行臨時挑選使用以滿足生產需求，挑選標準按照成 都天納克要求，同時若是重復發生的質量問題，則對該批次物料按比列進行 索賠，詳見附件質量索賠表 。 若成都天納克質量部判定該批零件雖然不符合要求，但是不會影響總成的裝 配和性能時，可以讓步接收，由供應商填寫不合格物料讓步接收申請單 給成都天納克質量部批準，同時成都天納克對讓步接收物料按比列索賠，詳 見附件質量索賠表 ，同時供應商需提供整改行動計劃。 成都天納克 SQE 將零件不符項以 供應商問題整改報告（簡稱 NCR） 或者 8D 報告通知供應商，供應商必須在 24H 小時之內反饋短期遏制措施，3 天之 內回復根本原因，7 天之內反饋具有可操作性和有效性的長期措施。 10.1.2 供應商若 1 個月內 8D2 發生，則按照比列進行質量索賠；若 1 年內 8D 10 發生，則按照比列進行質量索賠，且供應商需提供改善行動計劃，同時我 司質量部有權要求采購停止該供應商新業務的開發。 10.1.3 供應商每批次供貨的產品自檢合格，且檢驗內容與方式需獲得成都天納 克質量部門批準。 10.2 供應商每批供貨必須附有該批產品的材質證明書和成品出貨檢驗報告，并 確保報告的真實性。 10.3 成都天納克每半年 1 次（不規定具體時間）對供應商的原材料進行復查， 抽樣要求按照項目從供應商批量供貨的產品中隨機抽取。 同時供應商需每半年 1 次提交第三方機構檢測原材料的化學和力學性能報告；并提交成都天納克； 10.3.1 成都天納克在進行材質復查時，如發現檢驗不合格，降為 C 級供應商。 10.4 供應商所有的關于成都天納克產品的質量檢驗記錄保存 5 年。 10.5 成都天納克質量部每月將供應商上月的月度績效發出，供應商應對上月質 11 量表現制定行動計劃予以改善。 PPM 的計算規則如下 1 11 1. .進行可靠性試驗并做驗證進行可靠性試驗并做驗證 供應商需要在開發及批量生產時對產品進行可靠性試驗，確保達到成都天納 克所期望的可靠性。 若需要降低檢驗頻次需經供應商提出申請并獲得成都天納克同意方可變更。 可靠性試驗的結果一定要記錄存檔并作整理、分析。 如果試驗過程中零件過早失效，必須立即通知成都天納克采購部門及質量部 門。 必須確保試驗產品的可追溯性。 確保所供產品持續有效地符合成都天納克的要求，供應商必須周期開展其所 供產品的型式試驗和周期認可。 試驗報告和認可報告按成都天納克要求提交和保 存。 1 12 2. .1 1 受控發運受控發運Control ShippingControl Shipping 12.1 受控發運CS是天納克成都為保證供應商產品質量所采取的正式措施，在 這一過程中天納克成都要求供應商安排到位一個正式并額外的 100檢驗過程以 挑選不合格材料， 同時執行一個根本原因解決程序。 天納克成都希望在受控發運 12 的檢查崗位上發現的缺陷數目為“零缺陷”，并對任何發現的缺陷須有正式的反 應流程。 受控發運有兩個級別CS1 和 CS2。CS2 是 CS1 檢查活動無法滿足成都天納克質 量要求后進入的更高的級別， 需要一個第三方檢測機構代表成都天納克保證產品 質量。 1 12 2.2 CS.2 CS1 1 受控發運受控發運 進入 CS1 的條件成都天納克質量部負責做出判斷，供應商的生產過程是否 有效，能夠避免成都天納克接收到有缺陷的零件。以下的一種或幾種問題點作為 判斷是否有必要進入受控發運的的依據。 重復的客戶抱怨；同一零件同一問題點 8D2，或者同一零 件 8D3； 供應商的當前控制不能滿足成都天納克要求， PPM持續偏高； 缺陷發生的持續時間長/嚴重度高/發生數量多； 針對客戶抱怨沒有進行及時回復； 造成成都天納克停線； 造成成都天納克的客戶投訴； 如果成都天納克質量部判定供應商符合進入 CS1 的條件， 則由成都天納克采 購經理電話和郵件通知供應商進入一級受控發運狀態， 供應商需在一個工作日內 確認并書面回復，提供包括供應商需要增加檢驗，遏制計劃，有效糾正措施等計 劃。 供應商在供應商在 CS1CS1 期間職責期間職責 在收到最初通知 24 小時內提交確認回復和初始遏制計劃給成都天納， SQE 評 估遏制計劃并確認是否批準，批準后發給供應商； 當監控發運狀態通知發生時立即控制所有可疑零件. 建立一個用于檢驗的審核區域，該區域隔離于正常的生產區域. 按照由天納克質量經理決定的頻次提交檢驗數據. 以及時的態度執行不可逆不可變、永久性的糾正措施，最好采用防錯 poka-yoke方法. 務必修訂 PPAP 文件. 13 支付所有因受控發運造成的額外費用. 與天納克質量經理確定和交流改進計劃的狀況. 退出退出 CS1CS1 條件條件 針對上述缺陷在貴公司過程中執行防錯. 證據顯示現用過程的問題徹底解決，問題真正根本原因被找到，并且供應商 已執行一個不可逆不可變的糾正行動。 執行不可逆不可變的糾正行動后的 60 個工作日期間統計數據顯示了一個穩 定和有能力的過程，包括所有 Ppk/Cpk 要求滿足. 執行不可逆不可變的糾正行動后的至少 60 個工作日在審核區域檢驗數據顯 示沒有拒絕發生。 所接受的重復發運的零件在天納克裝配工廠沒有缺陷包括零件在受控發運 中沒有被挑選. 要求所有文件工作修訂完成并提交 PPAP 及批準。PFMEA, 過程控制計劃,流 程圖,等等 供應商申請退出受控發運狀態，經由天納克質量經理書面授權方可退出受控 發運狀態. 1 12 2.3 C.3 CS2S2 受控發運受控發運 進入 CS2 條件基于 CS1 的前提下，供應商遏制問題的有效性和或不符合的嚴重 性仍然不能滿足成都天納克質量要求， 即仍有相同缺陷的零件流入成都天納克現 場； 由成都天納克質量經理電話通知供應商進入二級受控發運狀態。確認在 1 個 工作日內書面交流，包括 不合格內容的闡述； 必須執行的檢驗； 必須遵守的退出條件； 要求確定一個成都天納克與供應商之間詳細會議的日期 供應商在供應商在 CS2CS2 期間的責任期間的責任 在收到最初通知 24 小時內提交初始遏制計劃給成都天納克工廠 SQE。 保持一級受控發運的檢驗； 14 當通報受控發運狀態時立即抑制所有可疑品； 參加二級受控發運的首次會議； 建立一個用于第三方檢驗的審核區域，該區域隔離于正常的生產區域. 聯系成都天納克批準獨立的挑選公司第三方如 SGS,萊茵.供應商負責為復 檢行動提供所有的工裝/檢具和場地。 供應商負責與此次復檢相關的所有費用（10W50W）。 在貴廠執行一個每日評審過程以研究和獲知那些不符合之處并驅動糾正措 施； 依據在首次會議上決定的頻率提供檢驗資料給天納克； 以及時的態度執行不可逆不可變、永久性的糾正措施，最好采用防錯 poka-yoke方法； 修訂 PPAP 文件是必要的； 支付所有因受控發運引發的費用和發布一個采購訂單給第三方挑選服務機 構； 與成都天納克確定和交流改進計劃的狀況. CS2CS2 退出條件退出條件 針對上述缺陷在貴公司過程中執行防錯. 證據顯示現用過程的問題徹底解決，問題真正根本原因被找到，并且供應商 已執行一個不可逆不可變的糾正行動。 執行不可逆不可變的糾正行動后的 60 個工作日期間統計數據顯示了一個穩 定和有能力的過程，包括所有 Cpk 要求滿足. 執行不可逆不可變的糾正行動后的至少 60 個工作日在審核區域檢驗數據顯 示沒有拒絕發生。 所接受的重復發運的零件在天納克裝配工廠沒有缺陷包括零件在受控發運 中沒有被挑選. 要求所有文件工作修訂完成并提交 PPAP 及批準。PFMEA, 過程控制計劃,流 程圖,等等 退出審核結論為“通過”狀態。 15 供應商申請退出受控發運狀態，經由天納克質量經理書面授權方可退出受控 發運狀態. 批準退出二級受控發運將使供應商返回到一級受控發運狀態直至一級受控發 運成功退出。 1313. .技術要求及變更申請技術要求及變更申請 13.1 技術要求 13.1.1 成都天納克提供的產品圖紙、標準樣件及本協議是產品生產、驗收的 唯一依據， 產品必須符合上述資料要求， 上述資料供應商不得向第三方擴散； 13.1.2 供應商應按成都天納克提供的圖紙要求采購原材料； 13.1.3 如因采購等原因，需使用代用材料，供應商須事先向成都天納克采購 部門提出代用申請，并附代用材料與規定材料的技術指標對照表，經成都天 納克審定后方可代用。 13.1.4 成都天納克對原材料的生產廠商有特殊規定要求的，供應商必須嚴格 按要求執行，未經成都天納克批準不得更換生產廠商。 1414. .變更管理變更管理 14.1 對于成都天納克通知的變更，供應商在接到變更通知后，按 APQP/PPAP 手冊和成都天納克特殊要求執行； 14.2 供應商申請變更 14.2.1 供應商在整個項目生命周期中，生產條件（如材料、工藝、設備、工 裝模具、生產場地、包裝運輸等）發生變更前，必須向成都天納克采購和 SQE 按照天納克供應商過程變更申請表提前 2 個月進行變更申請，如果是搬 廠等需提前半年提供申請；對于未經許可所發生的變更，一經發現立即停止 所有新項目的發包，所有零件立即進入受控發運，同時成都天納克保留采取 其他懲罰措施的權利； 14.2.2 變更申請應附帶變更實施計劃，包括 1、變更的內容、實施的時間； 2、PPAP 審核計劃； 3、內部及外部斷點時間等； 14.2.3 變更過程中，供應商須做好產品的變更標識并通知成都天納克； 16 14.2.4 供應商須完成變更 PPAP，PPAP 等級由成都天納克決定； 14.2.5 因變更產生的設備工裝、試驗、差旅等費用，由供應商承擔。 1 15 5. .過程審核和產品審核要求過程審核和產品審核要求 15.1 成都天納克每年定期組織對量產供應商進行過程審核； 15.2 過程審核評價的工具有 3 個天納克的審核表格、VDA6.3、el Q7;會 根實際情況使用相應的審核表； 審核結果將作為供應商能否取得新項目的重要指 標 15.3 審核后， 供應商在 SQE 要求的時間期限內對審核所發現的問題點進行關閉， 并提供相應證據； 問題整改關閉率同樣也是作為供應商能否取得新項目的重要指 標 15.4 同時要求 1、供應商需要制定過程審核和產品審核計劃對 SC/CTQ 尺寸、關鍵設備模 具、檢具進行審核，并保留相關記錄，以供成都天納克隨時查看； 2、具有 VDA 6.3 或者 el Q7 資質的過程審核員； 3、具有產品安全責任人； 1 16 6. .退貨退貨（（零公里零公里））零件零件 16.1 退貨（零公里）抱怨處理流程 成都天納克質量部針對入貨檢查及生產現場發現的不合格產品通過 供應商 質量問題分析整改報告向供應商進行反饋。并判斷是否有必要進行受控發運。 16.2 退貨（零公里）零件分析 抱怨、指責的“零公里缺陷”涉及成都天納克及其客戶在生產過程中被發現 的有缺陷的外購件， 供應商必須與成都天納克質量部合作分析有缺陷的外購件等 缺陷現象和原因。并制訂、落實臨時及長期整改措施并檢查其有效性。應編制相 應的報告。 1 17 7. .可追溯性管理可追溯性管理 供應商提供的零件的生產、 制造過程以及質量數據必須做到可追溯， 此可追 溯性要保留到成都天納克收貨時。 在獲得成都天納克同意的前提下，可將批號、制造日期或其他標識號（例如 17 “材料標記號” ）標在零件上。 各種可采取的批次種類 原材料批次； 生產批次； 供貨批次； 生產過程關鍵參數； 檢驗記錄； 1 18 8. .法律法律、、法規和環保要求法規和環保要求 供應商必須確保其所供產品的設計、制造、 運輸和儲存過程符合國家相關法 律、法規和環保要求。供應商必須確保所采用材料的準確化學成分，包括其內含 物質是有保存備查義務的。與此有關的資料可通過國際材料數據體系 IMDS 來完 成。 1919. .高高風險供應商的識別和管理要求風險供應商的識別和管理要求 19.1 如有如下問題時，則將被定義為高風險供應商 月度績效連續 3 月超標； 1 個月內同一質量問題被發現 3 次以上； 審核問題點關閉率低于 90； 新項目開發時間節點延遲3 次； 處于 CS1 或者 CS2 中； 19 2 如被列為高風險供應商后，供應商必須立即提供整改計劃得到成都天納克 的認可，并將被執行質量索賠，若仍無改善，則我司質量部有權要求采購停止新 業務的發包。 2020. .質量問題升級流程質量問題升級流程 18 2121. .索賠條例索賠條例 21.1 供應商在進入受控發運后，在成都天納克生產現場發現相同質量問題，由 成都天納克安排進行全檢，供應商需支付相應的檢驗費用，詳見附件質量索賠 表 。 21.2 如供應商產品在進貨檢驗或生產現場發現不合格時，而成都天納克生產急 需，經成都天納克評審，可作以下處理 21.2.1 讓步接收，對供應商索賠。詳見附件質量索賠表 21.2.2 挑選、返工、返修 21.2.2.1 如供應商可以在成都天納克生產現場挑選、返工、返修，并能滿足成 都天納克生產急需，成都天納克同意供應商現場處理，標準由成都天納克制定。 21.2.2.2 如由成都天納克挑選、返工、返修，則由成都天納克制定標準，并核 算工時， 供應商需支付成都天納克相應的費用， 其核算方法由成都天納克財務標 準計算。 21.2.2.3 如在挑選、返工、返修中，需占用成都天納克設備、工具等，由成都 天納克核算占用時間， 其費用向供應商收取， 其核算方法由成都天納克財務標準 計算。 21.2.2.4 凡經挑選、返工、返修的產品，均不能改變成都天納克的工藝流程， 并經成都天納克檢驗合格，方可投入生產。 21.3 如供應商的產品在進貨檢驗時長期存在質量問題，成都天納克可以通知供 應商進行質量懇談，制定整改對策，如到期仍未得到解決，成都天納克質量部可 對供應商進行處罰，處罰方式包括延期付款、減少供貨、降低價格、經濟處罰、 19 取消供貨。 21.3.1 成都天納克生產現場發現的不合格品，經成都天納克確認，確屬供應商 質量問題，成都天納克可按以下處理 21.3.1.1 如在組件或總成中發現，按照 130索賠. 21.3.1.2 組件或總成產品存在缺陷，如成都天納克同意返修處理，則供應商需 承擔相應的返修費用。 21.3.1.3 供應商報廢品由成都天納克保留 3 個工作日， 保留期過后可自行銷毀。 21.3.2 供應商產品在成都天納克生產現場造成質量問題，供應商應在接到成都 天納克通知（本地供應商 1 小時）到達成都天納克現場，與成都天納克共同分析 原因，明確責任，制定對策。如無特殊原因，沒有按時到達，成都天納克質量部 將報廢缺陷件且停止生產，由此發生的一切費用全部由供應商承擔。 21.3.3 供應商產品造成成都天納克相應產品停線，供應商必須承擔成都天納克 停線損失，以每小時 5000 元計算。 21.3.4 對于生產現場發現的批量或重大質量問題以及售后抱怨等質量事故，成 都天納克可對供應商進行處罰，處罰方式包括延期付款、減少供貨、降低價格、 經濟處罰、取消供貨。 21.3.5 供應商在收到成都天納克的質量索賠單后，2 個工作日內必須由質量部 經理簽字蓋章后回復成都天納克，逾期視為認可。 2222. .顧客抱怨與索賠顧客抱怨與索賠 22.1 成都天納克產品在主機廠出現質量問題，經確認，屬于供應商產品質量原 因所致， 供應商必須承擔成都天納克由此造成的直接經濟損失及品牌等其它無形 資產損失，成都天納克并可視情況對供應商進行處罰，處罰方式包括延期付款、 降低價格、索賠、取消供貨。 22.2 對于成都天納克主機廠退回的零公里索賠件，經雙方確認，屬供應商質量 原因，原則上按照主機廠的索賠價進行索賠。 22.3 對于成都天納克主機廠所退回的售后索賠件，經成都天納克初步判定，屬 于供應商質量原因， 成都天納克可通知供應商共同確認， 如供應商在規定的時間 內，無特殊原因，不能按時參加，則成都天納克視為供應商已認可。 22.4 對于成都天納克主機廠所退回的售后索賠件，經雙方共同確認后，可按如 20 下處理 22.4.1 確屬供應商質量原因，則成都天納克按主機廠的索賠價向供應商索賠。 22.4.2 如供應商對索賠件的責任不認可，則必須在規定的時間內對索賠件進行 檢測，并提供詳細的書面報告。成都天納克可進行復檢，如發現檢測結果與供應 商提供的檢測報告不符， 供應商應承擔索賠件的責任和相關費用， 成都天納克并 可對供應商進行處罰， 處罰方式包括延期付款、 減少供貨、 降低價格、 經濟索賠、 取消供貨。 22.4.3 如供應商不能按期提供書面報告， 則由供應商承擔索賠件的責任及費用。 22.4.4 供應商所提供的書面報告，必須經成都天納克簽字確認后，方可確定索 賠件的最終責任方。如無法確定，雙方需協商責任的最終確定辦法。 22.5 供應商在收到成都天納克售后投訴索賠單后，3 個工作日內由質量部經理 簽字蓋章后回復成都天納克，逾期視作認可。 2323顧客服務